Nessa tela, temos várias configurações de preferências que podem ser feitas no PDV Offline.

Para acessá-la, abra o sistema e vá no Menu Integrações > PDV Offline > Aba Configurações.

Seção "Vendas"

Obrigatório informar o CPF do cliente nas vendas: com essa opção ativa, o sistema irá exigir que seja informado um CPF antes de iniciar a venda, se não informar, a venda não prossegue. 

Solicitar CPF automaticamente ao iniciar a venda: selecionando essa opção, o sistema vai perguntar se deseja informar o CPF do cliente após lançar o primeiro produto. Se essa opção não estiver selecionada, ele não será solicitado, porém você poderá adicionar o CPF pressionando a tecla F5. 

Identificar códigos de barras gerados por balança etiquetadora: O sistema irá considerar que, os códigos de barras de 13 dígitos iniciados pelo dígito 2, são códigos de etiquetas emitidas por uma balança etiquetadora e irá aplicar o tratamento para extrair o valor e o produto vendido.

Permitir digitar código interno: Com esta opção ativa, é possível lançar um produto no pdv através do início do código identificador SKU no sistema. Se a opção estiver desabilitada, o sistema irá considerar somente códigos de barras com 8 dígitos ou mais para o lançamento de produtos.

Quantidade de dígitos do código do produto na etiqueta de balança: As balanças etiquetadoras possuem uma configuração que determina a quantidade de dígitos que são reservados na etiqueta para identificar o código do produto. Este campo informa a quantidade de dígitos que o sistema irá considerar para identificar corretamente o produto quando realiza a leitura de uma etiqueta gerada pela balança.

Qtd. Máx itens lançados de uma vez: essa opção existe para evitar que seja lançado uma quantidade muito grande de produtos na venda por engano e cause travamento na tela.

Dias de atraso: caso o cliente esteja com atraso no pagamento de alguma conta, informe a partir de quantos dias as vendas serão bloqueadas para ele.

Bloquear no cadastro do cliente: ative essa opção se você também deseja que o cadastro do cliente seja bloqueado no caso de atrasos no pagamento.

Seção "Configurações gerais"

Manter a tela do PDV sempre à frente: Com esta opção ativa, a tela do pdv ficará sempre á frente das outras janelas e disponível para utilização. Se o usuário abri outro programa, a tela do PDV ficará à frente e com prioridade.

Usar Descanso de Tela no PDV: Nos casos de inatividade do pdv, o sistema entra em uma tela de espera informando que o caixa está livre ou fechado. Se você desejar, você pode utilizar imagens sobre seu estabelecimento ou promocionais, por exemplo. Para isso, basta adicionar estas imagens neste caminho. (C:\STi3\imagens\promocional). Este caminho pode ser um pouco diferente dependendo da instalação do PDV Offline.

Utilizar os campos de valor com a vírgula fixa: Com esta opção ativa, o sistema irá manter a vírgula e a quantidade de casas decimais fixas, e conforme os caracteres vão sendo digitados, o campo será preenchido da esquerda para direita. Ex: para informar um valor de 1,59:

digita "1" - o campo fica preenchido com 0,01

digita "5" - o campo fica preenchido com 0,15

digita "9" - o campo fica preenchido com 1,59

Tempo de espera após finalizar a venda (segundos): informe quantos segundos o PDV deve aguardar para voltar automaticamente para a tela de lançamento de produtos, após uma venda ser finalizada. 

Versão layout SAT: campo usado apenas para o emissor fiscal SAT, o valor desse campo deve ficar fixo.

Código do produto genérico: Em alguns casos de etiquetas emitidas por balança, o produto não é identificado, a etiqueta traz somente a informação do valor a ser cobrado. Quando este código é lançado no pdv, é necessário identificar um produto para assumir este valor. Para estes casos, o sistema assume o código do produto informado neste campo.

Seção "Caixa"

Realizar sangria após o saldo em dinheiro atingir: Quando o valor de dinheiro acumulado no caixa ultrapassar o valor informado, o PDV solicita que seja feito um lançamento de sangria para retirada deste valor do caixa. 

Seção "Informações para impressão"

Cabeçalho cupom não fiscal: digite a mensagem que sairá no cabeçalho do cupom não fiscal. 

Rodapé cupom não fiscal: digite a mensagem que aparecerá no rodapé do cupom não fiscal

Descrição para rodapé parceiro: essa informação é apenas para ser preenchida por nossos parceiros. Ela é usada para adicionar o texto desejado no rodapé nas impressões.

Seção "Impressões"

Imprimir saldo devedor e limite de crédito do cliente: selecione se deseja imprimir quanto o cliente ainda possui de limite de crédito na impressão sem validade fiscal.

Imprimir fichas individuais dos itens da venda: Quando esta opção está ativa, o sistema imprime uma ficha para de cada item vendido. As fichas são individuais e são emitidas conforme as quantidades lançadas na venda. Esta opção é utilizada em casos onde é realizada uma pré-venda e o cliente não necessita retirar todos os produtos de uma só vez, ou mesmo quando os produtos são retirados em locais diferentes.

Imprimir via de cupom não fiscal após a impressão do cupom fiscal: O sistema sempre emite apenas a via do cupom fiscal. Com esta configuração, após a impressão do cupom fiscal, o sistema irá imprimir também uma via de cupom sem validade fiscal.

Agrupar itens semelhantes na impressão da Venda: O sistema identifica que existem produtos iguais lançados com o mesmo preço na venda, soma as quantidades e imprime uma única vez este produto com valores totalizados.

Imprimir comprovante de descontos concedidos na venda: O sistema imprime um comprovante identificando o número da venda, o desconto que foi concedido e o usuário que aprovou o desconto.

Imprimir descontos da venda: se deseja que na impressão saia detalhadamente quais foram os descontos concedidos na venda.

Solicitar Impressão Ecológica da NFC-e: Se esta opção estiver ativa, o sistema irá solicitar se o usuário deseja que seja realizada a impressão ecológica da NFC-e. Neste modelo de impressão, os itens não são exibidos, o que torna a impressão mais resumida e economiza papel.

Seção "Configurações NF-e"

Forma de emissão da NF-e: se não estiver sendo possível fazer a emissão fiscal pela Sefaz não estar funcionando, altere o tipo de emissão para "contingência" (confira com seu contador qual das opções é a correta para seu estado), dessa forma, você conseguirá fazer a emissão de uma nota fiscal para entregar para seu cliente. Quando a conexão retomar, o sistema tentará enviar novamente a nota.

Validador do XML (PL Evento): campo fixo.

Validador de XML (PL EPEC): campo fixo. 

Validador do XML (PL NF-e): campo fixo. 

Série do certificado: preencha a série do certificado usado no sistema, você pode encontrar essa informação indo em Painel de controle > Opções da internet > aba Conteúdo > selecione o certificado usado no sistema > clique no botão Exibir > aba Detalhes > clique no campo "Número de série".