Vamos usar os dados da nota fiscal para facilitar a entrada das mercadorias no sistema!

Para isso, é só acessar Menu Estoque > Entrada de Mercadoria e clicar em Importar NF-e.

E serão mostradas as seguintes opções:

O XML da nota fiscal geralmente é enviado por e-mail pelo fornecedor. Você pode salvá-lo em seu computador e importá-lo no sistema ou pode consultar pelo sistema as notas emitidas contra sua empresa pela Receita Federal:

• Selecionar no computador

Clique em Selecionar arquivo do meu computador e será aberta o explorador de arquivos, então selecione o arquivo e clique em Abrir.

As etapas já serão automaticamente preenchidas com os dados do XML, porém será necessário vincular as informações, como mostraremos na próxima etapa.

• Importar NF-e da Receita Federal

Clique em Importar NF-e da Receita Federal e serão consultadas as notas emitidas contra seu CNPJ.

Selecione a nota desejada e clique em Avançar.

As etapas já serão automaticamente preenchidas com os dados do XML, porém será necessário vincular as informações, como mostraremos na próxima etapa.

Passo 1: Vincular dados

Clique para ver como vincular cada etapa:

 1  Fornecedor

Os dados do fornecedor serão mostrados na tela. Caso ele não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrá-lo automaticamente após avançar para a próxima etapa.

Chegou a hora de vincular cada produto da nota com o sistema, para isso, clique em Vincular produto:

 2  Produtos

Vincule os produtos da nota de entrada com o sistema, clicando em Vincular ao sistema:

Digite a descrição e selecione o cadastro.

Caso tenha variações de cores e tamanhos, selecione as variações que serão movimentadas.

Se a variação não estiver cadastrada, você pode clicar em Adicionar nova e criar as cores e/ou tamanhos desejados.

Se o produto não estiver cadastrado, clique na opção "Cadastrar produto" e será aberta a tela para fazer o cadastro normalmente.

Por fim, você pode alterar a quantidade, valor unitário e CFOP, clicando "Editar características":

Na tela aberta é possível alterar:

Quantidade: caso haverá uma conversão de unidade de medidas, informe a quantidade ajustada, ex: um fardo de seis latinhas comprado que será vendido por unidade, sendo assim, a nova quantidade será 6.

Valor unitário: será calculado automaticamente ao mudar a quantidade.

CFOP do produto: será mostrado CFOP que veio na nota de entrada, então informe qual será o CFOP de saída desse produto. Ex: o CFOP de entrada era 1.102 e será usado o 5.102 para saída.

 3  Valores

Os valores já serão automaticamente preenchidos com os dados da nota fiscal.

 4  Pagamento

Então vamos vincular a forma de pagamento usada e você também poderá ajustar a data de vencimento de cada parcela, caso necessário.

 5  Informações

Por fim, preencha as informações da nota e clicar em Finalizar.

⭐ Veja que a chave da NF-e importada já é vinculada.

Ao finalizar, será mostrada a mensagem que o XML foi importado com sucesso!

Passo 2: Lançar financeiro

Quando o pagamento já estiver disponível, faça o lançamento da conta no Contas a Pagar.

Obs: não é automático, pois pode acontecer de demorar uns dias para a compra ser faturada e enviada ou, quando o pagamento é por boleto, para chegar a cobrança.

Para isso, acesse Menu Estoque > Entrada de Mercadorias.

Localize a entrada, utilizando os filtros acima, clique em e em Lançar Financeiro.

Então é só clicar no botão Sim, lançar e as contas serão lançadas conforme os valores e datas informados.

⚠️ Após confirmar, não será mais possível editar esse lançamento de Entrada de Mercadorias.

⚠️ Após confirmar, não será mais possível editar esse lançamento, a menos que estorne o lançamento no financeiro.

Passo 3: Lançar estoque 

Quando as mercadorias chegarem no estabelecimento, faça o lançamento no estoque.

Obs: não é lançado automaticamente, pois você pode ter lançado a Entrada de Mercadoria antes que as mercadorias de fato estarem na loja.

Para lançar, acesse Menu Estoque > Entrada de Mercadorias.

Localize a entrada, utilizando os filtros acima, clique em e em Lançar estoque.

Será sugerido um preço de venda novo, de acordo com o novo preço de custo na nota (considerando descontos e acréscimos) e o markup em seu cadastro.

Você pode alterar manualmente o markup ou o preço de venda novo de cada produto.

Ou você pode clicar em Editar configurações e editar em massa as seguintes informações:

Manter o preço de venda atual: será desconsiderado o preço de venda da nota, ou seja, será mantido o preço do cadastro. Dessa forma, o markup será recalculado, de acordo com o preço de custo considerado.

Manter o custo atual: será desconsiderado o custo da nota, ou seja, o preço de custo continuará o mesmo do cadastro de produto. Dessa forma, o preço de venda será calculado com o markup.

Desconsiderar descontos para o custo médio: se houverem descontos na nota fiscal, eles não serão considerados no preço de custo.

Padronizar markup: altere a porcentagem de markup para todos os produtos de uma vez.

Aplicar em outras lojas: caso tenha várias lojas e queira que os novos preços sejam atualizados em várias, selecione essa opção e escolha as lojas.

Depois de tudo revisado, clique em Confirmar entrada de Estoque para que os produtos sejam adicionados no estoque e o preço seja atualizado.

⚠️ Após confirmar, mesmo que você estorne a entrada de estoque, os valores não voltarão ao que eram antes.

Caso você queira editar essa entrada de estoque, será necessário estornar o lançamento de estoque.