As notas fiscais de vendas são emitidas diretamente pelo PDV, já pela tela de Notas fiscais, é por onde geramos os demais tipos de notas, como: as notas de devolução, remessa, complementares, etc.

Se surgir a necessidade de emitir algum desses tipos de nota, continue a leitura e veja como fazer essa emissão!
⭐ Para realizar a emissão é necessário que você tenha um certificado digital 

⚠️ Todas as informações mostradas no artigo são apenas exemplos, consulte os dados corretos para sua empresa com seu contador.

Acesse Fiscal > Notas Fiscais e clique em "Cadastrar novo".

As regras fiscais "Tributado" e "Substituição Tributária" já vêm cadastradas, portanto, você deve editá-las, não cadastrar novas.

1. Aba inicial

Dados gerais

Na aba inicial, preencha os dados:

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Número do Pedido Externo: informe o número do pedido externo, caso seja necessário, esse campo não é obrigatório. Geralmente, se houver necessidade, o fornecedor ou o cliente irá solicitar.

Tipo de Operação: selecione se a NF-e será de entrada ou saída.

Finalidade: Informe a finalidade da emissão da NF-e, que podem ser as seguintes:

Devolução de Mercadoria: quando realizar uma NF-e de Devolução, informe a finalidade Devolução de Mercadoria.
NF-e Complementar: a NF-e Complementar é utilizada para acrescentar dados ou valores que não foram informados na NF-e original.
NF-e de Ajuste: a NF-e de ajuste serve para ser utilizada em operações sem circulação de produtos, como uma NF-e de transferência de crédito, por exemplo.
NF-e Normal: a NF-e com finalidade Normal, é utilizada para Vendas, Remessas, entre outros.

Presença do Comprador: Informe se comprador realizou a compra presencialmente ou não.

Data/Hora de Emissão: a data e hora deve ser sempre a atual.

Data/Hora Saída: preencha a data e hora de saída da NF-e.

Natureza da Operação: informe qual será a Natureza da Operação: Venda, Devolução, Remessa, entre outros.

Tipo de operação do sistema: selecione a operação que está sendo feita na nota, dessa forma, na hora de adicionar os produtos na nota, já serão filtradas apenas as regras fiscais daquela operação.

OBSERVAÇÕES

Número: da NFe é gerado automaticamente quando clicamos em "Salvar" e transmitimos a NF-e. O sistema segue a sequencia informada no cadastro da Loja.

Número de Série: é preenchido automaticamente quando iniciamos o cadastro de uma NF-e. O sistema segue o número de série informado no cadastro da Loja.

Chave de Acesso: é gerada automaticamente quando clicamos em "Salvar".

Destinatário

Abaixo, digite no campo destinatário o nome para quem você está emitindo a NF-e.

O cliente ou fornecedor já devem estar cadastrado no sistema.

⭐ Nota-se que, no mesmo campo do nome e razão social, o sistema já exibe o endereço do cliente/fornecedor, portanto, não é necessário informar o endereço em outro lugar.

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Os campos endereço de cobrança e entrega são informados no cadastro cliente/fornecedor, então, o sistema já consulta se esses endereços estiverem cadastrados. Cadastre apenas se o endereço for diferente do principal.

Transporte

 Se sua NF-e tiver ocorrência de transporte, preencha os dados do transportador.

Modalidade do Frete: selecione qual será a modalidade do frete. Selecionando, o sistema irá habilitar a aba para que informe o transportador e os dados referente ao transporte como quantidade, peso, espécie, entre outros.

UF de Embarque: esse campo só é mostrado em notas de exportação. Deve-se selecionar o estado em que a mercadoria será embarcada para outro país.

Local de Embarque: esse campo só é mostrado em notas de exportação. Informe a cidade em que a mercadoria será embarcada para outro país.

Intermediador

Quando as vendas são feitas pela internet caso exista um intermediador entre a loja e cliente, é obrigatório informá-lo. Intermediador são os marketplaces que fazem uma ponte entre a sua empresa e o cliente, como: Mercado Livre, Dafiti e etc. 

Identificador: informe o nome do marketplace, por exemplo: o iFood, Mercado Livre, Dafiti e etc.
CNPJ: informe o CNPJ do marketplace.
Identificação vendedor:  Escreva o nome do seu usuário ou identificação do seu perfil no site do intermediador (marketplace, agenciador, plataforma de delivery e etc).

Caso não possua um intermediador entre a sua loja e o cliente selecione a opção "Sem Intermediador"

Documento

Sempre que realizar a devolução de uma NF-e, é obrigatório referenciá-la na nota de devolução, informando a chave de acesso.

Para adicionar a referencia uma NF-e, clique em "Adicionar Documento Fiscal".

Insira a chave de acesso e clique em "Adicionar".

⭐ É possível fazer devolução de produtos de uma ou mais notas do mesmo cliente/fornecedor, em uma só NFe de devolução, basta referenciar todas as notas em que os produtos estão sendo devolvidos.

Documento de Importação

Se estiver emitindo uma nota fiscal de importação, preencha as informações do(s) documento(s) de importação.

Preencha os dados:

⭐ UF do desembaraço: informe em qual estado foi feito o desembaraço do produto, por exemplo, o estado do porto que o produto chegou ao país. Essa informação estará contida na nota de entrada do produto.

Aba produtos

Na aba produtos, vamos adicionar os itens a NF-e.

Adicione os produtos na NF-e, clicando em "Adicionar Produtos"

Informações básicas

Preencha as informações sobre os produtos.

Selecionando a regra fiscal, o sistema preenche automaticamente os campos de CFOP e CST/CSOSN.

⚠️ A regra precisa ter sido cadastrada no sistema anteriormente.

Porém, caso seja necessário, é possível digitar o CFOP e CST/CSOSN nos campos disponíveis na NF-e.

No campo produto, informe o produto, digitando seu nome.

Preencha a quantidade e o valor. O campo valor puxa o preço do cadastro do produto, mas, na NF-e, ele fica habilitado para alterações.

Informações gerais

Preencha os dados:

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Desconto/outras despesas/seguro: Informe o valor de desconto, outras despesas ou seguro, caso seja necessário destacar na NFe. Lembrando que, o desconto deve ser dado por produto, então, se você tem um valor de "desconto total" na NF-e, distribua ele entre os produtos.

Número de pedido de compra/item de pedido de compra: Preencha o campo caso queira controlar o B2B, que são empresas que fazem negócio com outras empresas, ou seja, vendem seus produtos e serviços a empresas e não para consumidores finais (pessoa física). Essa informação sai no XML da NF-e. 

Dados adicionais: Preencha esse campo se precisar destacar alguma informação adicional sobre o produto.

ICMS/ICMS ST

Na aba ICMS e ICMS ST, informe os valores de destaque de imposto, caso seja necessário fazer o destaque na NF-e. Para saber, consulte o escritório de contabilidade ou fornecedor e peça um espelho.

Outros tributos

Preencha essa aba apenas se for necessário destacar o PIS, COFINS e IPI. Para saber qual informação e valores preencher, consulte seu escritório de contabilidade ou fornecedor e peça um espelho da NF-e que deve ser gerada.

Dados para importação

Utilize essa aba somente se estiver emitindo uma NF-e de importação. Verifique com escritório se ele pode fornecer um espelho da NF-e que deverá ser gerada, e certifique-se que DI- Declaração de Importação esteja em mãos.

Outros valores

Utilize essa aba para destacar CIDE (é um tributo com função extrafiscal para quem comercializa combustíveis), informar a temperatura de combustíveis líquidos e destacar ICMS interestadual.

Alíquota interestadual: essa informação já vem preenchida de acordo com a tabela ICMS interestadual.

Após preencher todas as informações necessárias para venda do produto, clique em "Salvar" ou "Salvar e Inserir novo" para que o produto seja adicionado na NF-e.

Aba totais

Na aba totais, conseguimos conferir todos os impostos que estão sendo destacados na NF-e. Nota-se que os campos ICMS e ICMS ST estão desabilitados para edição de informação, ou seja, o sistema está buscando os dados que foram inseridos anteriormente, então é importante que, no momento que estiver inserindo o produto na NF-e, lembrar de informar os impostos que serão destacados.
O valor do frete deve ser informado nessa aba, pois o sistema faz o rateio nos produtos. Ou seja, se você tem um valor de 50 reais para o frete, o sistema irá dividir esse valor entre os produtos que estão na NF-e.

É possível informar o valor total da NF-e manualmente, caso seja necessário por conta de arredondamento de centavos, clique sobre "informar manualmente".

Aba dados adicionais

Para adicionar uma base legal na NF-e, clique em "Adicionar base legal", a base legal deve ser previamente cadastrada na regra fiscal.

Para informações adicionais sobre a NF-e, utilize o campo "dados adicionais".

Aba dados de pagamento

Para informar dados para pagamento na NF-e, clique em "Adicionar dados de pagamento"

Selecione a forma de pagamento e informe o valor, em seguida, clique em "Adicionar"

E pronto! Você pode transferir a nota imediatamente ou apenas salvá-la e transferi-la posteriormente.

As notas emitidas serão mostradas na listagem, veja se a sua nota foi transmitida corretamente no próximo artigo.

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